2 Arne Larsen, representant i råd: Forklaring på talloppstilling – fordeling på enhet BOA
BOA/Framsikt: Det er store variasjoner i oppstillingen «Fordeling på enhet» - hvor totalsummen øker vesentlig i løpet av perioden som en konsekvens av reduserte «inntekter» i øverste linje «Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning». Hva ligger bak endringene?
Svar:
I seksjon BOA har man valgt å føre all inntekt fra refusjoner for ressurskrevende tjenester på administrasjon, derfor er dette budsjettet i minus (inntekt) totalt. Når man da øker utgiftsiden (pluss) på samme ansvar vil dette medføre endringer i totalen. Det er i perioden budsjettert med overføringsutgifter til opprettelse av to omsorgsboliger. Myreskauen med 3 mill. kroner i 2025 og 6 mill. kroner ut perioden, samt 17,9 mill. kroner til omsorgsbolig for 8 personer fra 2026.
Disse utgiftene medfører dermed at det i bildet på fordeling på enhet ser ut til at inntektene er redusert på Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning, mens det i realiteten er en økning i budsjetterte utgifter for å bemanne og drifte disse boligene.